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温州市规划局2017年部门预算
时间:2017-05-19 字体:[ ]

温州市规划局2017年部门预算

 

一、温州市规划局概况

(一)主要职能

  1、贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、测绘与地理信息和城建档案管理的法律、法规、规章和政策;研究本市行政区域内新型城市化发展战略,研究拟订本行政区域内城市、县域和村镇各层次城乡规划编制和规划实施管理的基本原则、政策措施。

 2、组织编制温州市城市总体规划(包括市域城镇体系规划)、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计和专项规划,并依法实施职权范围内的规划管理;按照推进城市化发展要求,指导各县(市)域总体规划、控制性详细规划、乡镇村规划及专项规划的编制及规划建设的实施管理。

  3、受市政府委托组织审查本行政区域内城市总体规划、县(市)域总体规划和专项规划;负责组织城市控制性详细规划的审查并上报市政府审批,负责组织审查城市规划区内镇总体规划、镇控制性详细规划并上报市政府审批;受市政府委托负责城市规划区内修建性详细规划以及需编制规划的村规划审批。

  4、负责城乡各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理;颁发建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及建设工程规划核实确认书;核发市立项的跨县(市)域建设项目的选址意见书;核发市区范围内的乡村建设规划许可证。负责风景名胜区规划编制和管理。

  5、负责城乡规划设计、测绘与地理信息单位的资质管理工作。负责城乡规划、测绘与地理信息、城建档案相关案件的行政复议和行政诉讼工作。

  6、负责出让地块的规划安排,参加市区房地产开发地块地价的会审。

  7、负责测绘与地理信息工作的统一监督管理,组织提供测绘与地理信息公共服务;负责地籍图编制管理;拟订全市基础测绘与地理信息规划与年度计划,并组织实施管理;负责基础地理信息共建共享平台建设及管理利用。

  8、负责城乡道路及各类市政公用工程管线工程规划许可管理,协调城乡道路和工程管线规划实施。

  9、负责城乡规划、测绘与地理信息的宣传、专业教育培训的组织管理工作。

  10、负责城乡规划信息系统的规划、组织实施与管理工作;负责城建档案管理工作。

  11、承担市城市规划委员会办公室的日常工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市规划局包括:局本级、温州市规划局鹿城分局、温州市规划局龙湾分局、温州市规划局瓯海分局、温州市城市建设档案馆、温州市规划信息中心等6家单位预算

  1. 温州市规划局2017年部门预算安排情况说明
      (一)关于温州市规划局2017年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算的原则,温州市规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市规划局2017年收支总预算7228.88万元。

    (二)关于温州市规划局2017年收入预算情况说明

    温州市规划局2017年收入预算7228.88万元,其中:一般公共预算拨款收入5955.87万元,占82.39%;政府性基金收入653万元,占9.03%;专户资金620.01万元,占8.58%。
      (三)关于温州市规划局2017年支出预算情况说明
     
     温州市规划局2017年支出预算7228.88万元。

    1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出500.69万元、医疗卫生与计划生育支出205.14万元、城乡社区支出6257.76万元、住房保障支出265.29万元。

    2、按支出用途分类,包括人员支出3296.01万元,公用支出930.11万元,项目支出3002.76万元。

    (四)关于温州市规划局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    温州市规划局2017年财政拨款收支总预算6608.87万元。包括:一般公共预算拨款收入5955.87万元、政府性基金收入653  万元;支出包括:社会保障和就业支出500.69万元、医疗卫生与计划生育支出193.53万元、城乡社区支出5664.53万元、住房保障支出250.12万元。

  2. 关于温州市规划局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

    温州市规划局2017年一般公共预算当年拨款5955.87万元,比2016年执行数增加508.72万元,主要是项目支出增加。

    2、一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)500.69万元,占8.41%;医疗卫生与计划生育支出(类)193.53万元,占3.25%; 城乡社区支出(类)5011.53万元,占84.14%;住房保障支出(类)250.12万元,占4.20%。   

     3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务357.63万元,主要用于局机关和下属预算单位职工基本养老保险方面的支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务143.06万元,主要用于局机关和下属预算单位职工职业年金方面的支出。

    (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务49.53万元,主要用于局机关基本医疗保险缴费方面的支出。

    (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务144万元,主要用于局下属预算单位基本医疗保险缴费方面的支出。

    (5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)事务802.85万元,主要用于局机关人员工资、机关运行等方面的支出。

    (6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)事务587.52万元,主要用于局机关一般行政管理事务方面的支出。

    (7)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)事务2152.36万元,主要用于局下属鹿城分局、龙湾分局、瓯海分局人员和项目方面的支出。

    (8)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务1068.80万元,主要用于局下属城市建设档案馆人员和项目方面的支出。

    (9)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务400万元,主要用于温州市规划展示中心基建和布展工程方面的支出。

    (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务224.26万元,主要用于局机关和局下属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务25.86万元,主要用于局机关和局下属预算单位按照国家房改政策规定,向职工发放的住房补贴。

        (六)关于温州市规划局2017年一般公共预算基本支出情况说明

    温州市规划局2017年一般公共预算基本支出3985.70万元,其中:

    人员经费3126.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费859.19万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于温州市规划局2017年政府性基金预算支出情况说明

    1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    温州市规划局2017年政府性基金预算当年拨款653万元,比2016年执行数增加653万元,主要是局机关2017年规划编制和基础测绘续建项目,以及温州市城市建设档案馆数字城建档案馆二期项目等政府投资项目于2017年纳入部门预算。

    2、政府性基金预算当年拨款结构情况

        城乡社区支出(类)653万元,占100%。

        3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务653万元,主要用于局机关2017年规划编制和基础测绘续建项目,以及温州市城建档案馆数字城建档案馆二期项目。

    (八)关于温州市规划局2017年 “三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算12.1万元,比上年执行数下降8.33%。主要用于局机关及下属预算单位人员的国际合作交流、城乡规划建设和管理考察、学习国外先进城市化发展经验等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约。

2、公务接待费:2017年安排公务接待费预算12万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于接待上级部门及兄弟单位来温调研和学习交流等支出。

3、公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算7.5万元,比上年执行数下降66.67%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.5万元,主要用于业务指导、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革后公务用车数量减少,运行维护费用大幅下降。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年温州市规划局局本级等1家行政单位以及温州市规划局鹿城分局、温州市规划局龙湾分局、温州市规划局瓯海分局等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算733.56万元。

    2、绩效目标设置情况

2017年温州市规划局支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出1970.17万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指单位职工基本养老保险方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指单位职工职业年金方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。
    14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指事业单位基本医疗保险缴费的支出。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项):是指行政单位、实行公务员法管理的事业单位的基本支出。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项):是指行政单位、实行公务员法管理的事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

17、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):是指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定和管理等方面的支出。
    18、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指其他用于城乡社区方面的支出。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指房改政策规定,向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

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