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温州市测绘与地理信息局关于开展2017年测绘与地理信息“双随机”抽查工作的通知
时间:2017-11-23 字体:[ ]

温市测〔2017〕21号

                                                     

温州市测绘与地理信息局关于开展2017年测绘与地理信息“双随机”抽查工作的通知

 

各县(市、区)测绘与地理信息局,各有关测绘资质单位:

为加强测绘与地理信息日常监督管理,规范测绘与地理信息市场秩序,根据《温州市人民政府办公室关于全面推行“双随机”抽查监管的通知》(温政办〔2016〕116号)和《温州市测绘与地理信息市场“双随机”抽查监管制度》(下称《监管制度》)的要求,现就开展2017年测绘与地理信息“双随机”抽查工作通知如下:

一、组织实施

市局测绘与地理信息行业管理处作为牵头处室,负责全市“双随机”抽查的统一组织工作,根据《监管制度》的规定,在市局测绘执法人员名录库中随机抽取执法人员,组成2个检查组,每组不少于3人,负责具体的检查工作。

二、抽查对象

在市局测绘检查对象名录库中按比例抽取受检查单位。同时,根据对新批准测绘资质、被投诉举报、具有不良信用记录、有违法违规问题等情况的单位要加大随机抽查力度的要求,抽取一定比例的重点监管对象作为受检查单位(具体名单见附件1)。

三、抽查内容

(一)测绘资质巡查:测绘资质条件符合情况,测绘项目承接、备案情况。

(二)测绘与地理信息质量监督检查:测绘单位质量管理体系运行情况,测绘技术标准及规范执行情况。

(三)涉密地理信息保密检查:测绘单位保密管理制度执行情况,属于国家秘密的测绘成果的生产、处理、使用、保管、销毁情况,处理或存储涉密地理信息成果设备管理情况。

四、抽查时间

自文件印发之日起至12月10日,具体检查时间另行通知。

五、工作要求

(一)被检查单位要高度重视“双随机”抽查工作,按照检查内容准备好有关资料和台账,积极配合检查人员开展检查工作。

(二)检查人员要严格依法实行“双随机”抽查,按照检查记录表(见附件2、3、4)内容开展检查,做好检查记录。

(三)检查人员及工作人员要自觉遵守廉洁自律的各项规定,不得要求被检查单位派车接送,不得接受被检查单位安排的用餐或馈赠礼品,不得妨碍被检查单位正常的生产经营活动。

 

附件: 1.温州市2017年“双随机”抽查对象名单

    2.温州市测绘单位资质检查记录表

    3.温州市测绘单位质量管理体系检查记录表

    4.温州市测绘单位档案和保密检查记录表

 

温州市测绘与地理信息局

2017年11月23日

 

(联系人:周宗甫  联系电话:88368006)

 

(此件公开发布)

附件1:

温州市2017年“双随机”抽查对象名单

 

1、温州市中融测绘有限公司

2、温州正源测绘有限公司

3、温州市东瓯不动产测绘规划有限公司

4、温州市立民房地产测绘有限公司

5、温州中乐测绘有限公司

6、乐清四通测绘有限公司

7、乐清市博图测绘有限公司

8、乐清市图新测绘有限公司

9、乐清市北斗测绘有限公司

10、永嘉县房地产测绘队

11、永嘉县为民土地勘测服务中心有限公司

12、温州求精测绘有限公司

 

附件2:

温州市测绘单位资质检查记录表

检查组

信息

组长

联络员

成员

检查日期

被检查单位信息

单位

名称

单位地址

法人

代表

联系人及

联系电话

检查内容

(一)专业技术人员情况

专业技术人员

是否与资质系统情况相符

具体说明

否(注明在岗人数)

高级

中级

初级

(二)仪器设备情况

设备名称

是否与资质系统

情况相符

具体说明

否(注明实有数量)

(三)其他应及时申报的情况

法人、单位名称、单位地址变更申报情况及其他应及时申报的情况

(四)测绘资质年度报告公示内容真实性情况

其他需要说明的情况:

 

                           检查人员签字:                                                                                                

                                年    月    日

 

被检查单位负责人签字(盖章):

                                        年    月   日

注:本表一式两份,检查部门和被检查单位各持一份。

 

附件3:

温州市测绘单位质量管理体系检查记录表(丙、丁级)

检查组

信息

组长

联 络 员

成员

检查日期

被检查

单位信息

单位

名称

单位地址

法人

代表

联系人及

联系电话

考核项目

考  核  内  容

分值

得分情况

体系建立

建立与所申请测绘资质相适应的质量管理制度

5

编制质量手册等相关质量管理体系文件

5

质量管理体系文件能得到更新与完善

5

体系运行

能按合同、设计等有关要求组织测绘生产

5

测绘质量管理制度能够覆盖测绘资质证书核定的业务范围

5

有测绘质量负责人

5

配备2人以上专职质检人员 (丁级可兼职)

5

实行过程检查、最终检查制度

10

岗位职责

有一名行政领导分管测绘质量工作,并建立岗位责任制

5

明确测绘质量负责人的职责,并能得到有效履行

5

明确质量检查人员的职责,并能得到有效履行

5

开展测绘质量专题培训

5

奖惩制度

制定质量奖惩措施

5

质量奖惩记录完备

5

质量管理

生产人员参加相关技术培训,按规定考核合格后持证上岗

4

项目中所使用仪器设备均经过法定检定机构的检定并合格

9

质量检查人员均经过质检培训,考核合格后持证上岗

4

确定测绘项目执行的技术标准及质量要求,得到确认后再组织实施

4

主动征求用户意见,并做好后续服务工作

4

评价结论

总分100分,100-90分为“完善”;89-80分为“基本完善”;80分以下为“不完善”

□ 完善

□ 基本完善

□ 不完善

 

检查人员签字:            

 

被检查单位负责人签字(盖章):                 年     月    日

 

注:本表一式两份,检查部门和被检查单位各持一份。


 

附件4:

温州市测绘单位档案和保密检查记录表

检查组

信  息

组   长

联 络 员

成   员

检查日期

被检查单位信息

单位名称

单位地址

法人代表

资料管理员

联系人及联系电话

检 查 内 容

内容

具体事项

检查结论

其他情况说明

一、涉密测绘成果使用情况

1.领用、接收成果资料建立台帐,领取使用的测绘成果的种类、数量与地理信息成果提供单位分发单(或者使用协议)相符、账册齐全。

2.有分管领导,指定专人管理,有专用的保管场所,保管和使用按照“管”“用”分开原则进行,按照规定办理审批手续后使用。

3.经审批获得的涉密地理信息成果按照被许可的目的和范围使用,单位内部工作人员使(借)用、归还地理信息成果办理登记手续,未将涉密地理信息成果擅自扩散到所属系统的上级、下级或同级其他单位,不存在擅自复制、转让或转借行为。

4.测绘活动中产生的涉密成果资料或衍生产品标明密级和保密期限,利用涉密地理信息数据开发生产的产品,在未经国家测绘地理信息局或省测绘与地理信息局保密技术处理的情况下,按“其秘密等级不得低于所用测绘成果的秘密等级”的规定进行管理。

5.委托第三方开发产品时,对第三方具有相应的成果保密条件或测绘资质进行核对,签订成果保密责任书,并在项目完成后回收或督促其依照法定程序和方法销毁涉密地理信息成果及其衍生产品。

6.不存在未经批准、擅自向外国的组织或个人以及在我国注册的外商独资企业和中外合资、合作企业提供涉密成果资料的情况。

7.公开使用的成果资料或衍生产品经国家测绘地理信息局或省测绘与地理信息局进行保密技术处理。

8.不存在以本单位名义为其他单位购买涉密地理信息成果的情况。

9.不存在未经测绘与地理信息局许可直接从有关单位获取涉密地理信息成果的情况。

二、存储和处理涉密测绘成果设备管理情况

10.存储和处理涉密地理信息成果的计算机建立台账并定期核查。

11.存储和处理涉密成果资料的计算机和网络与互联网等其他任何公共网络物理隔离。

12.存储和处理涉密地理信息成果的计算机有权限控制、访问限制等措施。

13.存储和处理涉密地理信息成果的计算机安装防病毒等安全防护软件,并及时升级。

14.存储和处理涉密成果资料的计算机未装有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线功能的设备。

15.存储和处理涉密成果资料的计算机未与连接互联网的计算机交叉使用移动存储介质。

16.各类涉密成果资料存储设备建立台账并定期核查,按规定使用、管理。

17.未使用非涉密计算机或非涉密存储介质存储、处理涉密成果资料。

18.存储和处理成果资料的涉密计算机、涉密办公设备、涉密移动存储介质的维修有专人全程陪同,维修记录完善。

19.存储和处理成果资料的涉密计算机、涉密办公设备、涉密移动存储介质的销毁,有登记造册、并经单位领导审批同意,交由保密局指定的销毁机构销毁。

三、涉密测绘成果保密管理情况

 

20.结合实际建立了成果资料保密管理制度,并按制度实施。

21.涉密成果资料使用、管理人员经过教育培训,其中核心涉密人员持有《涉密测绘成果管理人员岗位培训证书》。

22.涉密成果资料保管、使用场所等确定为保密要害部门、部位并配备门禁或身份识别等保密防护设备。

23.使用目的或项目完成后,涉密成果资料由专人核对、清点、登记、造册,并按照有关规定,及时交由保密局指定的销毁机构销毁涉密地理信息成果;

24.建立了涉密成果资料泄密事件报告和补救制度,如发现涉密地理信息成果泄密事件,立即采取补救措施,并及时报告所在地保密行政管理部门和测绘行政主管部门。

检查

总体

情况

 

被检查单位负责人签字(盖章):         年   月   日

 

检查人员签字:                     年   月   日

 

注:本表一式两份,检查部门和被检查单位各持一份。

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